예산 결산
(단위 : 백만원)
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
사업예산 |
수입 |
영업수익 |
15,431 |
16,243 |
18,858 |
22,581 |
25,063 |
29,477 |
41,328 |
40,390 |
영업외수익 |
이자수익 |
43 |
16 |
5 |
6 |
258 |
99 |
288 |
169 |
타회계전입금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
기타 |
112 |
156 |
78 |
446 |
86 |
261 |
161 |
254 |
특별이익 등 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
소계 |
15,586 |
16,415 |
18,941 |
23,033 |
25,407 |
29,837 |
41,777 |
40,813 |
이월재원 |
7,956 |
1,954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
지출 |
영업비용 |
인건비 |
7,976 |
8,148 |
8,375 |
9,399 |
11,204 |
11,393 |
18,974 |
20,059 |
기타 |
8,095 |
8,626 |
11,059 |
13,741 |
14,147 |
18,069 |
21,853 |
20,226 |
영업외비용 |
이자비용 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
기타 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
특별손실 등 |
149 |
320 |
18 |
33 |
220 |
3,036 |
7 |
7 |
소계 |
16,220 |
17,095 |
19,452 |
23,173 |
25,571 |
32,498 |
40,834 |
40,294 |
이월지출 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
자본예산 |
수입 |
자산매각수입 |
0 |
0 |
15 |
18,885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
고정부채차입 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
잉여금,출연금수입 |
287 |
127 |
961 |
1,232 |
4,041 |
3,180 |
1,406 |
5,758 |
기타 |
16,617 |
6,000 |
0 |
534 |
12,489 |
12,325 |
10,468 |
10,683 |
소계 |
16,904 |
6,127 |
976 |
20,651 |
16,530 |
15,505 |
11,874 |
16,441 |
이월재원 |
0 |
0 |
1,031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 |
지출 |
유형자산 |
288 |
127 |
961 |
1,232 |
4,041 |
3,180 |
1,466 |
450 |
무형자산 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
고정부채상환 |
21,000 |
6,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
기타 |
984 |
243 |
300 |
6,790 |
0 |
0 |
0 |
2667 |
소계 |
22,272 |
6,370 |
1,261 |
8,022 |
4,041 |
3,180 |
1,466 |
3,117 |
이월지출 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
486 |
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