2016년 세입분야 특정감사 수감

감사개요

○ 감 사 명 : 2016년 춘천도시공사 세입분야 특정감사

○ 감사기간 : 2016. 7. 4 ~ 8. 26

○ 감사범위 : 2015.1.1.~2016.6.30.까지 처리한 업무 전반

○ 감사기관 : 춘천시청 감사과

○ 감 사 반 : 춘천시청 감사반 인원

감사결과

○ 행정상조치 : 4건

연번	관련 시설	제목	위법 및 부당내용	시정 및 처분요구	조치구분
1	체육 시설 1팀	체육시설 사용신청 및 관련대장 정비	- 송암 보조경기장 : 인터넷 대관 대장 접수기록 누락 -의암야구장 및 고구마섬야구장 : 사용허가 신청서 및 사용허가 대장 미 구비	- 사용허가 신청서 및 사용허가대장 작성 - 업무연찬 및 주의 촉구	주의
2	체육 시설 1팀	시설 사용료 관리 소홀	- 현금 징수 시 영수필통지서 누락한 채 징수결의(20건)	- 사용료 현금 징수시 납부자에게 영수증 발급 - 영수필통지서 첨부하여 징수결의 - 업무연찬 및 주의 촉구	주의
3	체육 시설 2팀	체육시설 사용대장 정비 소홀	- 공지천인조잔디구장, 꿈자람구장 및 하키장 시설 대관시 관리대장 미 비치	- 사용허가 신청서 및 사용허가대장을 작성 - 업무연찬 및 주의 촉구
4	체육 시설 3팀	시설 사용료 관리 소홀	- 호반체육관 1. 시설 사용료 현금으로 징수 시 영수필통지서 없이 징수결의(22건) 2. 일일 입장객 일계표 누락	-사용료 납부 영수증 발급, 영수필통지서를 첨부하여 징수결의 - 일일결산시 일계표에 따라 정산

지적사항 세부내역