제217회 정례회

내 무 위 원 회

2010년도

행정사무감사 자료

결재	담당자	팀장	부장	이사장
	사업부장

춘천시시설관리공단

제217회 정례회

내 무 위 원 회

2010년도

행정사무감사 자료

춘천시시설관리공단

	< 目 次 >
1. 내무위원회 공통사항 / 1 2. 2010년도 사업계획서 / 3 3. 입주업체와 임대현황 및 수입금 현황 / 42 4. 주차장 주차요금 관련 민원처리 현황 / 44 5. 불법주차 견인에 따른 민원처리 현황 및 월별 견인대수와 견인에 따른 징수현황 / 45 6. 어린이회관 위탁운영 현황 / 46 7. 춘천시시설관리공단 운영성과분석 자료(예산절감 등) / 47 8. 각 시설별 수입□지출 및 시민 이용현황 / 51 9. 공사발주 및 입찰 현황(수의계약 포함) / 52 10. 주차장별 인원배치 현황과 총수입 및 소요경비(인건비 포함)현황 / 53 11. 문화예술회관 시설운영 현황과 소요 경비 / 54

1. 내무위원회 공통사항

○ 각종 위원회(국, 사업소별) 현황 및 위원명단 : 해당없음

○ 계속비 사업 현황 : 해당없음

○ 각종 행사(축제)별 집행예산액과 수입내역 및 평가분석 결과요약 :

해당없음

○ 부서별 현안사업과 문제점 및 대책 : 해당없음

○ 각종 과태료 징수현황 : 해당없음

○ 시정명령 불이행에 따른 고발현황 : 해당없음

○ 위탁관리 시설물의 점검내역과 보수현황 : 해당없음

○ 2009년도 시정질문과 관련한 조치 및 미조치 사항 : 해당없음

제 목	시정 및 대책 요구사항	조치결과 및 미조치 사유	비 고
시설공단 종사자 친절교육	○ 주차요원, 매표요원,안내요원에 대한 정기적 친절교육 실시	○정기 직무교육: 월1회실시 -내 용:이용고객 친절 및 업무능률 ○분기별 직무교육 실시:외부강사 초청 친절교육 실시 ○수시교육:수시로 현장 방문 교육실시 -내 용:관광객 및 이용객 친절응대 요령 등	지속적 추 진
문화예술회관 운영 활성화	○ 기획공연의 예산 확보 방안과 양질의 공연유치	○2009년 기획공연 사업비136,000천원 14회공연(관람객10,986명) 실시 ○2010년기획공연 사업비224,950천원 17회(관람객 예상15,060명) 양질의 기 획공연 추진예정으로 전년도 대비 사업비는88,950천원(65.4%증)으로서 양질의 공연유치 및 운영활성화에 기여하고자 함.	지속적 추 진
어린이회관 임대	○ 무상 임대기간이 끝나면 본래의 기능에 맞게 예산 및 운영 방안 검토	○현재까지는 사용목적에 맞지 않게 각종 단체에 유․무상 임대로 시설훼손 및 문제가 발생되는바 ○추후에는 시설 개․보수(예산확보후)후 춘천시와 긴밀한 협조체계를 유지하여 본래의 기능에 맞는 다양한 프로그램 개발 등 어린이만을 위한 시설 운영을 할수 있도록 조치하겠음.

○ 2009년도 행정사무감사 지적사항 처리현황

제 목	시정 및 대책 요구사항	조치결과 및 미조치 사유	비 고
근로자 종합복지관 운영	○ 프로그램 보강 및 제반 환경 개선 사업 실시	○고객만족 및 타 시설과의 차별화된 서비스 제공 및 신규 프로그램 운영 -헬스 및 수영장 이용고객에게 체지방 무료측정및 지속적 관리로 향후 운동 방향 제시 -고객 만족 친절운동전개:직원의식 개선, 친절자세 확립 등 -강북지역 주민이용 홍보 강화로 고객 유치 등
시설관리공단 산하 시설물 점검	○ 장애인 편익시설 일제점검을 통한 보강	○장애인리프트는 항시 수시점검으로 사용할 수 있도록 조치하였으며, 리프트 이용을 꺼려하는 장애우 고객 을 위해 우측 통로를 통해 입장 및 관 람할 수 있도록 안내문 부착 ○장애인 주차장에 비 장애인이 주차시 차량 이동안내문을 부착하여 장애우 이용고객불편 해소
시립공설묘원 운영 관련	○ 공공성 확보를 위해 사무실 각각 분리 운영 ○ 잔디장관련 유기적 관리체계 구축 ○ 장의물품 및 석물판매사업 등 을 통한 수익 창출 검토	○화장장 신축시 화장장, 공설묘원 관리 사무실 통합운영 ○잔디장 하자보수 완료후 효율적으로 관리 ○공단지분 석물판매 및 장례대행을 관련부서(복지과)와 협의 추진중
어린이회관 안전 대책	○ 안전대책 재점검	○안전으로부터 고객의 생명과 안전사고 예방을 위 하여 항시 안전점검 실시 -전기안전점검 ․정기정검 : 연1회(전기안전공사)실시 ․수시점검 : 각 팀 전기직 담당직원 수 시 점검 -소방안전점검 ․정기점검 : 연1회(소방안전협회)실시 ․수시점검 : 각 시설 소방안전직원 지 정 수시 점검 실시 ○매년 산업안전․보건 관리업무 위탁을 실시하여 산업안전 및 보건에 관한 기 술적인 사항에 관한지도, 조언을 통한 재해예방 철저

○ 각종 용역발주현황 및 용역결과 사업에 반영된 현황 : 해당없음

○ 각종 공사 설계변경  현황, 사유, 금액 : 해당없음

○ 외지업체 수주 사업 중 관내업체 하도급 실적 현황 : 해당없음

○ 2011년도 국비사업 신청 현황 : 해당없음

○ 1천만원 이상 공사 수의계약 현황 : 52page 참조

2. 2010년도 사업계획서

2010년도

주 요 사 업 계 획

목    차

□ 일반현황 / 5

□ 2009년 경영성과 / 7

□ 비젼․경영방침 / 13

□ 2010년 수입목표․경영비용 / 14

□ 2010년도 사업목표□역점사업 / 17

一 般 現 況

Ⅰ		沿 革

❍ 춘천시주차시설관리공단 설립등기(′94. 9. 8)

* 자본금 111,373천원(춘천시 전액 현물출자)

❍ 춘천시시설관리공단으로 확대 개편(′03. 3. 1)

* 공영주차장 관리 ․ 운영사업 및 불법 주정차 위반차량 견인사업

Ⅱ		機 構(2부8팀)

* 문화, 복지, 관광지시설 관리․  운영사업

* 화장장, 공설묘원, 납골당 등 장묘시설 관리 ․ 운영사업

* 상수도 검침업무 등

이 사 장

이 사 회

비상임 감사

(3팀)

사 업 부

문

화

팀

관

광

팀

복

지

팀

(5팀)

경

영

혁

신

팀

회

계

팀

총

무

팀

상

수

도

팀

주

차

팀

관 리 부

Ⅲ		人 力(정원․현원)

ⅲ		人 力(정원․현원)

(‘10. 7월 현재)

구 분	합 계	일반직	업무직	계약직	일용직
정 원	151	25	46	11	69
현 원	139	23	39	8	69
증 ․ 감	△12	△2	△7	△3	-

ⅳ		主要 보유 장비

구 분	종 류	규 모	주요기능	비고
행정차량	다이너스티(현대)	1대(5인승)	업무용
	카니발Ⅱ(기아)	1대(9인승)	업무용
화물자동차	1톤 봉고	3대	장비 및 자재운반
견인차량	1톤~5톤	4대	주차질서 유지

ⅴ		管理․運營施設

□ 문화 ․ 복지시설(9개 시설)

시 설 명	소 재 지	규 모(㎡)		주요기능	비고
		대 지	건 물
문화예술회관	효자1동 산40-2	28,939	10,002.8	공연, 전시, 행사
야외공연장	삼천동 1	3,300	347	행사, 공연
어린이회관	삼천동 223-2	12,804	3,580.3	공연, 전시
컨벤션홀	삼천동 200-3	7,701	3,420	박람회, 전시회, 체육
오항리여행의집	북산면 오항리 495	15,529	753.86	청소년수련(야영장)
춘천근로자 종합복지관	후평1동 257-30	3,304	4,335.79	수영장, 에어로빅장, 헬스장, 예식장
시민복지회관	중앙로3가 67-1	3,121.1	3,264.4	시설임대
시립화장장	동내면 학곡리 산6-4	화장로 3기(186㎡)		화장, 납골
춘천공설묘원	동산면 군자리 산133외 7필지	묘지 4,777기 납골 12,084위		매장, 납골

□ 관광지시설(3개 시설)

시 설 명	소 재 지	규 모(㎡)		주요기능	비고
		대 지	건 물
구곡폭포관광지	남산면 강촌리	2,412,813	89	국민관광지
삼악산관광지	서면 덕두원리	3,305.000	-	“
청평사관광지	북산면 청평리	174,811	102.06	“

구 분	소 재 지	규 모	주요기능	비고
공영주차장	춘천시 관내	90개소 4,547면 (유료 1,243면+무료 3,304면)	주차질서 유지
상수도계량기	춘천시 관내	35,640전	상수도 검침

□ 공영주차장 및 상수도검침(2개 사업)

2009年 經營成果

Ⅰ		主要 經營成果

1		경영합리화 추진실적

가	효율적 예산 집행을 통한 지역 경제 활성화 기여

❍ 행정인턴사원채용 : 경상 경비 절감을 통한 인턴사원 채용

- 모집인원 : 6명 근무기간 : ‘09년2월~11월(10개월)

❍ 예산 조기 집행 : 법정경비를 제외한 예산의 상반기 조기집행

- 목표액 3,003백만원 / 집행액 2,649백만원 / 달성율 88.21%

나	수입분석 및 운영성과 관리

❍ 수입실적보고회 개최 : 팀별 수입실적 분석 감소원인 파악 개선 실시

❍ 공영 주차장별 운영성과 그래프식 관리 실시

- 주차장별 운영실적 평가 및 분석 업무에 반영

다	정보통신 분야 경쟁력 강화

❍ 정품 S/W 구입 : 민간의 정품사용 촉진 및 개발의지 향상

- 사무처리 및 백신 프로그램 구입

❍ 관광지 입장권 발매 시스템 전산화

- 운영 ′09 .4. 1 / 설치장소 3개 관광지 7개소 / 사업비 36,700천원

- 수익금 누수 방지 및 신용카드 수납, 현금영수증 발행

라	르네상스 T/F팀 운영

❍ 경영환경 변화에 대응하기 위한 T/F팀 운영

- 조직관리, 신규 사업 발굴, 홍보마케팅역량 강화

2		사업 다각화 추진

가	건강검진 업무협약 체결

❍ 한국건강관리협회 건강검진 및 금연클리닉 운영지원 협약

- 협 약 일 : ‘09. 8.11 / 협약기관 한국건강관리협회 강원도 지부

- 협약내용 : 건강검진 비용 할인, 저소득층 무료 건강검진 및 금연클리닉

운영지원

나	구곡폭포 토요 숲속 음악회 및 시설 개선

❍ 단순관광지에서 복합 문화 관광지로의 발전 모색

- 추진실적 : ’09.5월,9월(2개월) 8회 공연 / 관람인원 3,000여명

❍ 구곡폭포 관광지 하수관거 및 경관조명설치, 산책로 보수실시

- 추진실적 : 하수관거 및 경관조명 설치(‘09.4~8)

산책로 보수 ’09.9.21~23(3일간)

❍ 구곡폭포 산책로 주변 화단 조성

-  ‘09.3.30~31 / 영산홍 1,000주, 야생화 꽃씨 뿌리기 / 산책로 정비

다	공영 주차장 효율적 운영

❍ 무료 주차장 운영의 최소화를 통한 수입제고

- 시행시기 : ‘09. 4. 1 / 외환은행 주변 2개소

라	공단 발전 방안 구상을 위한 워크숍 개최

❍ 급변하는 경영환경 변화에 대한 대응 방안 강구

- ‘09. 9.24 / 강사 송운강(강원대학교 관광경영학부 교수)외 2명

3		교육을 통한 조직 화합 및 의식 고취

가	정기 직무교육 실시

❍ 외부강사 초청 및 마케팅 분야

구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
일시	‘09. 2. 4	‘09. 6.26	‘09. 9.24	‘09.12.11
인원	134명	87명	27명	87명
강사	이광준 (춘천시장)	김진목 (장애인고용촉진공단)	송운강 (강원대학교)	이무순 (이사장)
내용	춘천시 현안 및 공단 운영관련	장애인 인식 개선교육 외 2건	공단 발전방안 구상 (각 팀별 팀장 별도 교육 실시)	공단발전방안 (서비스향상)

나	기타교육 및 지원 사업

❍ 월례조회시 경영의지 표명과 직원 격려 등 화합의 계기 마련

- 추진실적 : 월례조회 개최 12회 / 연인원 1,300명 참석

❍ 직원 능력개발비 지원

- 추진실적 : 외국어 및 정보통신분야 5명 / 1,130천원

❍ 기타직무교육 및 전문기관 교육

- 추진실적 : 지방행정연수원 4명, 자치경영평가원 3명, 기타 24명

❍ 각 팀별 단위시설별 자체교육을 통한 안전관리 의식 고취 및

대 시민 서비스 향상 노력

- 추진실적 : 주간업무전달 등 매월 4회 이상 수시교육 실시

4		나눔 경영 실천으로 지역사회 공헌

가	HAPPY 봉사단 운영

❍ 공단 창립 기념행사 비용 절감을 통한 나눔 행사실시

- 생수 구입기금 전달 : ′09. 2.24 / 정선군청 / 1,500천원

- 후원물품 전달 및 봉사활동 : ′09. 3. 2 / 애민보육원 / 1,500천원

나	기타 지역사회 공익사업

❍ 취약계층 수영강습 지원 : 3,000천원 / ′09.8.4~15(2주간) / 27명

❍ 지역경기 부양을 위한 소양댐 주차장 무료개방 : ′09. 8. 1~

❍ 지역주민의 정서 함양을 위한 다양한 기획공연 유치

- ‘친절한 금자씨 베토벤을 만나다’외 11건 / 9,100명

❍ 다문화 가정 및 소외계층을 위한 공연 초청 실시 : 170명

❍ 상수도 누수등 과다사용에 대한 민원서비스 제공 : 2,531건

❍ 계량기 보온재 훼손 수용가 보온재 교체 사업 : ′09.10월 / 800전

❍ 재가 장애인 어버이날 행사 후원품 지원 : 100천원

❍ 사랑의 헌혈 운동 참여 : ‘09.3.18 / 20여명 내외

❍ 시설별 자동판매기 지역 장애인단체 위탁관리 : 문화예술회관 등 6개시설

❍ 상수도 고지서 송달 꽂이 설치 : 관내 수용가 1,000가구

❍ 신종플루 확산 방지를 위한 물품 비치 : 손소독기, 세정제, 마스크등

❍ 사회적 일자리 창출을 통한 지역주민 고용 : ′09.5~11월 / 2명

5		공단 경영 및 시설관리

가	직원사기 증진 및 화합 추진

❍ 모범직원 포상 : 시장7명, 이사장10명, 공로패5명, 장기근속8명

❍ 계약직․일용직 직원 업무직 전환 : 1차 13명 / 2차 3명 / 3차 1명

❍ 직원선진지 견학 : 국내(제주도)12명 / ‘09. 10. 20

국내(정선군)24명 / ‘09. 11. 24

❍ 직원 한마음 등반대회 개최 : 청평사관광지 / ‘09.10.15

❍ 근로자의 날 체육대회 개최 : ‘09. 5. 1 / 인원 200명

나	건전 경영을 위한 대화 창구 운영

❍ 노사 간담회 개최

- 추진실적 : 간담회 12회 / 132명 (사측 48명, 노측 84명)

- 간담회 내용 : ‘09년도 단체협상 및 임금협상

❍ 직원 격려 간담회 개최

- 안내여직원 간담회 ‘09.5.21 / 이사장실 / 만찬제공

- 퇴직직원 간담회 ‘09.6.30 / 이사장실 / 기념품제공

❍ 지방 공단간 업무교류회 운영

- 7개 지방 공단간 경영정보 교환 및 발전 방안 강구

- 도내 공단 이사장 협의회 운영을 통한 업무교류 실시

6		시설별 주요사업 추진실적

시 설	주요사업 추진실적 내용
상수도 검침	․수도 전수 : 35,343전/부당검침 Y장표 119건/과다수용가 통보 2,531건 ․상수도 요금 고지서 송달꽂이 설치 : 수용가 1,000가구
공영주차장	․제일․중앙시장 주차타워 운영 : 주차면수 121면 /′09.02.02 ․주차장별 운영실적 그래프식 관리 : 수입 분석 및 업무평가 반영 ․불용견인차량 운영 : 주차시설 정비 및 구난장비 활용
문화예술회관	․기획공연 유치 : 친절한 금자씨 베토벤을 만나다 외 11건 / 9,100명 ․소외 계층을 위한 기획공연 초청 : 170명(다문화가정 100명, 애민보육원70명) ․공연안내 자원봉사자 운영 : 10회 연 68명 ․기획공연 자체 관객 조사 : 3건 144명
관광지 시설	․구곡폭포 조경 휴게지 조성 : 휴게지 6개소 ‘09.4월~9월 / 시 217백만원 ․폭포산책로 조명개선 : 조명 42등 설치 ‘09.8월~9월 / 시 179백만원 ․입장권 전산망 설치 : 전산 시스템 구축 7개소 / ‘09.3월~4월 공단 36백만원 ․ LED전광판 설치 : 구곡폭포 삼거리 LED양면 1조 설치 / ‘09.9월
근로자종합복지관	․종합복지관 LED듀플렉스 설치공사 : 수영장 홍보 간판 1조 설치 / ‘09. 3월 ․에어로빅장 천정 교체 공사 : 천정텍스 전면교체 / ‘09. 3월 ․헬스장내 냉,온풍기 설치공사 : 헬스장2곳 냉,온풍기 설치 / ‘09. 2월
시민복지회관	․시설리모델링 공사 : 건강증진실, 다목적 강당 리모델링 공사 / ‘09. 3월 ~ 6월
공설묘원	․성묘객을 위한 환경정비 : 묘역주변 제초작업등 / 공단 사역인부 8,000천원 ․단지별 묘역 표찰 부착 -위치 확인용 표찰 1,000설치 완료

비전․經營方針

경 영

이 념

시설경영을 통한 웰빙(Wellbeing)가치 창출

비 전

춘천시민의 “웰빙라이프”를 선도하는

전국제일의 시설경영공기업

경 영

방 침

- 시민에게 더 가까이 -

• 지속적인 경영혁신     • 효율적인 시설관리

• 친절봉사 자세확립     • 화합하는 직장분위기 조성

전  략

슬로건

웰빙기준경영(WBM : Wellbeing-Based Management)

춘천시민

웰    빙

내부구성원

웰      빙

내부구성원

웰      빙

웰빙 트라이앵글

(Wellbeing Tri-Angle)

사 업

혁 신

춘천시민

웰    빙

능 력

혁 신

제 도

혁 신

내부구성원

웰      빙

자치단체

웰    빙

∙기존사업 재정비 ․ 효율화

∙웰빙가치 창출을 위한 블루    오션 신규사업 수행

∙웰빙기준경영 실행을   위한 조직기반 구축

∙인적자원 개발

∙웰빙가치창출 활성화를   위한 제도혁신

	경 영 전 략
웰빙 트라이앵글(Wellbeing Tri-Angle)확대 전략

2010년 수입목표․경영비용

목 표

3,661백만원

1		수입목표

□ 세목별 목표

(단위 : 천원)

합 계	사용료	임대료	공공요금	주차료	견인․보관료	기 타
3,661,351	2,398,844	26,844	29,318	1,112,509	73,660	20,176

□ 팀별 목표

(단위 : 천원)

합 계	주차팀	문화팀	관광팀	복지팀	기 타
3,661,351	1,186,169	244,145	847,870	1,363,167	20,000

2		경영비용

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	도시교통 특별회계	상 수 도 특별회계
합 계	8,731,027	5,951,971	1,650,293	1,128,763
인 건 비	5,008,186	2,626,732	1,392,125	989,329
공공요금	761,145	700,073	50,125	10,947
관 리 비	2,561,126	2,244,346	203,243	113,537
자본예산	400,570	380,820	4,800	14,950

Ⅱ		2010年 主要 투자사업

시설명	사업(공사)명	일자	사업량	소요예산(단위:천원)
				공단	시
총 계				1,296,744
합 계				553,286	743,458
소 계				8,000	20,000
시청주차장	LED전구 교체	연중			20,000
	주차 관제 시스템 보수	연중	1식	8,000
소 계				357,640	523,458
문화예술회관	생활중심 문화예술프로그램운영	연중	뮤지컬 외 7건	200,000
	구곡폭포 토요 숲속공연	4월∼9월	국악 외 7건	36,000
	정기회원제도 개선ㆍ활성화			8,000
	문화자원 봉사활동 활성화			11,450
	공연장 무대보수	3월∼4월	무대 37개소		200,000
	공연장 연주 피아노 교체	3월∼4월	스타인웨이×1대		278,458
	기계실 보일러 교체	1월∼2월	2ton×2대		45,000
	진입로 계단 보수	4월중	150㎡	25,500
	화장실 개선공사	2월중	좌변기비데 30개	12,000
	발코니 조명회로 공사	1월∼2월	12회로	20,000
	무대조명 디머 모듈 구입	1월∼2월	400회로	6,000
	공연장 로비 현관출입문 교체	1월∼2월	13개소	8,450
	공연장 로비 의자(쇼파) 교체	2월중	107개 (1人92,3人15)	15,000
	기계실 지하환기구 지붕 설치	2월∼5월	3개소(52.5㎡)	6,300
	회관건물 후면휀스 설치	3월∼12월	2개소(L=32m)	5,440
	공연장 연계교류 활성화	연중	국내2, 해외1	3,500

시설명	사업(공사)명	일자	사업량	소요예산(단위:천원)
				공단	시
소 계				15,732
컨벤션홀	건축물 안전진단	2월∼3월	3,420㎡	15,732
소 계				5,250
오항리청소년야영장	화장실 개선공사	3월중	15개소 좌변기교체	5,250
소 계				14,000
구곡폭포 관광지	구곡폭포 관리사무소 옆 무대설치	3월중		14,000
소 계				10,000
삼악산 관광지	휴게시설 벤치 설치	5월중		5,000
	에어건 설치	3월중		5,000
소 계				29,000
청평사 관광지	화장실 물탱크 설치	4월중		12,000
	육로 매표소 설치	3월중		17,000
소 계				52,720
근로자 종합 복지관	스트레칭장소 리모델링공사	연중	내부 바닥교체작업	23,750
	여과기 및 여과사 교체공사	연중	여과기 부분교체	11,000
	온수저장탱크 제작	연중	온수저장탱크	11,700
	냉, 온풍기 설치작업	연중	수영장탈의실내	6,270
소 계		연중		22,800
시립화장장	화장로 로내대차 교체공사	연중	화장로로내대차교체	22,800
소 계		연중		38,144	200,000
공설묘원	공설묘원 예초작업	연중	묘역내 예초작업	21,044
	공설묘원내 CCTV설치	연중	묘역전체CCTV설치	17,100
	납골당내 안치단 설치	연중	납골당 내 안치단추가		200,000

지속적인 경영혁신 추진

○ 토론 및 학습활동을 통하여 경영환경 변화에 능동적 대처

○ 아이디어 창출과 상시적인 경영전략 구상으로 건전공단 구현

□ 추진방침

❍ 연구하는 직장분위기 조성 및 경영 장애요소 개선

❍ 시책사업의 재가공 및 추진력 발휘로 경쟁력 확보

□ 추진계획

❍ 중장기 경영전략 수립 : 연중

- 선진공단 견학 및 외부용역 실시

❍ 직원워크숍 개최 : 연2회

- 분임토의 및 초청강연 등 혁신 학습활동

❍ 임직원 한마음 공동체 훈련 : 연1회

- 생각의 변화 실행 : 전 직원 참여 희망 선포

❍ 직원제안제도 운영 : 연2회

- 우수작 시상 및 시책반영

□ 소요예산

❍ 중장기 경영전략 수립 용역 : 용역비 30,000천원

❍ 직원제안제도 : 시상금 600천원

❍ 직원워크숍 : 운영비 4,000천원

❍ 임직원 합숙훈련 : 운영비 5,000천원

□ 기대효과

❍ 지속적인 혁신활동 지원 및 체제를 정착화 하여 성장발전 기여

❍ 혁신 의지 동기부여 및 방향 제시로 상시적인 아이디어 개발

성과중심의 경영체계 운영

○ 체계적인 사업추진 및 성과관리를 통하여 경영목표 달성

○ 동기부여를 통한 경쟁력 있는 사업추진으로 성과위주 경영

□ 추진방침

❍ 목표수행 및 달성도 점검 분석으로 미비점을 보완 성과창출

❍ 사업수행 실적을 근무평정과 연계하여 균형적인 인센티브 제공

□ 추진계획

❍ 사업경영 심사분석 : 분기별(연4회)

- 사업추진실적 및 진도 평가

- 부진사업에 대한 원인분석 및 대안 마련

❍ 사업운영 현황 점검(확인평가) : 연중

- 지시사항 처리, 환경정비, 재난훈련 실적 등 : 내부평가 연동

❍ 시설운영 수입금 목표관리제 운영

- 목표 설정의 타당성 분석 및 검토

- 수입목표 달성도를 평가하여 우수부서 포상 → 년1회

□ 소요예산

❍ 우수부서 포상(팀 내부평가) : 시상금 700천원

❍ 수입 목표달성 우수부서 포상 : 시상금 700천원

□ 기대효과

❍ 사업운영에 대한 지속적인 확인과 평가를 통하여 경영의지 고취

❍ 성과중심의 경영체계 운영으로 책임경영 실현 및 효율성 증진

홍보활동 강화로 사업성과 증대

○ 다양한 홍보활동을 통하여 시설이용률 제고 및 수익증대

○ 체계적이고 차별화된 홍보전략 추진으로 고객의 관심 집중

□ 추진방침

❍ 역동적이고 적극적인 방법을 통하여 홍보효과 극대화

❍ 홍보효과에 대한 분석을 통해 변화된 전략을 상시 구상

□ 추진계획

❍ 미디어 매체를 통한 역동적인 광고 : 연중

- 문화, 관광, 복지시설 중점 홍보 : 방송광고, 기타 미디어 매체

❍ 홍보 전담 T/F팀 운영 : 연중

- 사업시설 홍보방안 연구 : 자문위원 활용/벤치마킹

- 연구 활동 결과 실행 및 홍보효과 분석

❍ 공단사보 발간 : 연4회(계간)

- 경영활동 전반에 걸쳐 폭넓은 홍보로 대 내외적 공단 알림 역할

□ 소요예산

❍ 공단 홍보물 제작 : 10,000천원

❍ 방송광고, T/F팀 제안사업 추진 : 20,000천원

❍ 사보 제작 : 24,000천원

□ 기대효과

❍ 사업성과를 증대 시킬 수 있는 홍보방안 실행으로 안정적 성장발전

고객감동 경영 실현

○ 고객접점 서비스 전략 실행으로 상시 준비된 고객감동 실현

○ 고객의 기대수준을 상시 모니터링 하여 개선 및 사후관리

□ 추진방침

❍ 고객 편의를 위한 다양한 사업추진을 통하여 공익시설 가치 확립

❍ 고객의 소리를 지속 경청하고 개선함으로서 시민의 공단으로 발전

□ 추진계획

❍ 고객만족도 조사 : 상반기

- 외부 전문기관 용역발주로 공정성 확보 → 조치 및 개선

❍ 무료건강검진사업 추진 : 연2회

- 맞춤형 서비스 제공 : 건강관리협회강원도지부

❍ 고객 Happy Call센터 운영 : 연중

- 시설의 민원사항 처리내용을 통합 분석하여 고객 사후처리

□ 소요예산

❍ 고객만족도 조사 : 용역비 8,000천원

□ 기대효과

❍ 고객 지향적 경영을 통하여 시민을 위한 유익한 공기업으로 발전

정보통신분야 역량 강화

○ 개인정보 보호수준 강화 및 장애인 웹 접근성 강화

○ 정품 S/W 사용을 통한 저작권 보호 실천

□ 추진방침

❍ 개인정보 보호 강화 및 장애인의 웹 접근성 향상 관련 관계법령 준수

❍ 정품S/W 사용을 통한 민간의 정품 S/W 사용촉진 유도

□ 추진계획

❍ 공단 홈페이지 리모델링: 상반기

- 장애인 접근성 강화 및 개인정보보호 시스템 구축

❍ 정품S/W 확보 : 상반기

- 정품S/W구입  : 백신 및 사무용 S/W 구입

❍ 공공I-PIN 적용 실시 : 상반기

- 개인정보 보호 강화 방안 마련

□ 소요예산

❍ 홈페이지 리모델링 : 용역비 30,000천원

❍ 정품 S/W 구입 : 3,000천원

□ 기대효과

❍ 고객정보 보호 및 장애인 고객의 접근성 향상

❍ 민간의 S/W 사용 촉진 및 개발 의지 향상 기여

시민과 함께하는 열린 공단 운영

○ 시민과 함께하는 프로그램 운영으로 협동과 화합하는 애향심 고취

○ 자연정화 활동 및 소외계층 행사를 통하여 솔선하는 공단 운영

□ 시민참여 꽃길 조성

❍ 대  상 : 공단운영 관광지

❍ 내  용

- 지역주민과 직원이 참여하여 꽃씨 파종 및 식수 등 행사

- 관광지를 찾는 외지인 및 시민에게 꽃씨 배포

- 관광지 등산로 복토작업(시민 자발적 참여유도)

❍ 운  영 : 2010.4월

❍ 사업비 : 3,000천원

□ 환경정화 활동 전개

❍ 대  상 : 시민체육공원 및 주변 하천 등

❍ 방  법 : 전 직원이 참여하여 쓰레기 등 오물수거

❍ 운  영 : 연4회(분기별)

❍ 사업비 : 2,000천원

□ 지역 소외계층 건강 증진활동 지원

❍ 대  상 : 저소득층 및 수영 미숙 초등학생/관내

❍ 시  설 : 근로자종합복지관

❍ 운  영 : 연1회(하계방학기간 중)

❍ 방  법 : 초등학교별로 강습 참여인원 신청접수

❍ 사업비 : 4,000천원

교육지원을 통한 경쟁력 강화

○ 다양한 교육지원 및 위탁교육을 통하여 미래지향 인재육성

○ 지속적인 교육기회 제공 및 연구하는 분위기로 공단 발전 기틀 마련

□ 기본방향

❍ 정기적인 직무교육 및 인성교육 실시로 직원 소양능력 향상

❍ 공단운영의 전문적인 실무과정 및 사설지원 확대로 경쟁력 강화

□ 추진계획

❍ 외부전문가 초청 정기교육 (연4회 : 분기별)

- 대    상 : 전 직원

- 강    사 : 컨설팅 전문기관 등 지명도 있는 강사

- 사 업 비 : 3,000천원

❍ 실무과정 위탁교육훈련 (연중)

- 대    상 : 분야별 담당직원

- 위탁기관 : 컨설팅 전문기관 등 지명도 있는 강사

- 사 업 비 : 10,500천원

❍ 사설학원 위탁교육 지원 (연중)

- 대    상 : 전문기술 및 기능을 요하는 직원

- 교육기간 : 3~6개월

- 교육분야 : 전산분야, 외국어분야 등

- 사 업 비 : 3,000천원 (1인당300천원)

□ 기대효과

❍ 지속적인 전문 인력 양성에 따른 경쟁력 배양 및 생산성 향상

❍ 폭넓은 다기능 인재 양성으로 인력의 효율적 활용 및 조직 활성화

활기찬 직장 및 노사문화 정착

○ 즐겁고 활기찬 직장 분위기 조성을 통해 직원 근무의욕 고취

○ 합리적인 노사문화를 정착하여 지역사회 모범적인 기업으로 성장

□ 기본방향

❍ 직원사기 진작사업 추진으로 활기찬 직장생활 영위

❍ 노사 간의 이해․공감대를 형성하여 대립과 투쟁을 지양

□ 추진계획

❍ 협력적 노사문화 정착을 위한 노사협의회 개최

- 개최횟수 : 4회(분기별)

- 소요예산 : 1,200천원

❍ 모범 우수직원 격려

- 방    법 : 국내 및 국외연수

- 인    원 : 국내외 15명

- 사 업 비 : 20,000천원

❍ 직원 체육대회 개최 및 동호회 지원

- 체육대회 : 연2회(상,하반기)

- 소요예산 : 10,000천원

※ 동호회 지원 : 8개 동호회 4,000천원

□ 기대효과

❍ 열심히 일할 수 있는 근무 분위기 확산

❍ 공단인으로서 자긍심과 소속감 부여

나눔 경영 적극 실천

○ 지역사회에 나눔 경영실천으로 시민과 함께하는 공기업 정착

○ 이웃이 체감할 수 있는 실질적인 봉사활동을 통하여 공익선도

□ 이웃사랑「HAPPY 펀드」조성

❍ 목    적 : 직원 자발적 모금운동 전개로 소외계층 지원

❍ 모금예상 : 2,000천원

❍ 방    법 : 매월 급여에서 소정액 적립

❍ 지원범위 : 불우이웃 시설 물품지원(노사협의회 선정)

□ 「HAPPY 실천 사회봉사단」활동

❍ 목    적 : 봉사활동 전개

❍ 규    모 : 30명 내외 (부서별 지원)

❍ 활동기간 : 연2회(상,하반기)

❍ 추진사업 : 지역 불우시설 방문 봉사활동(음식나눔, 환경정비등)

❍ 사 업 비 : 2,000천원

□ 기대효과

❍ 사회공헌 활동으로 시민과 함께하는 공단상 정립

❍ 소외계층 나눔경영 실천으로 경영방침 실현

예산절감을 통한 건전재정 운영 확립

❍ 예산절감 추진을 통한 경영수지 개선으로 재정자립도 증가 기여

❍ 예산운용의 공정성, 경제성, 투명성 확보로 신뢰받는 공기업 추구

□ 예산 절감 노력 강구

❍ 불요불급한 시간외근무 통제

- 시간외근무 상한제 실시

- 시설별, 근무자별 근무시간 재검토(시기적, 계절적 탄력적 운영)

- 공휴일 대체 휴무제 실시 검토

❍ 소규모 시설 개보수 자체 인력 활용(도급시행 회계팀 통제)

❍ 절약실천 생활화로 공공요금 지출비용 최대한 절감

❍ 소모성 물품 일괄 구입 추진(사무용품, 환경정비용품 등)

□ 계약업무의 효율적 운영

❍ 운영상 계약금액

- 경쟁입찰 및 공개견적

․ 추정가격 2천만원 이상의 공사, 전기, 통신, 소방공사, 물품구매, 용역 등

- 수의계약

․ 추정가격 2천만원 이하의 공사, 전기, 통신, 소방공사, 물품구매, 용역 등

❍ 전자입찰실시 : 조달청 홈페이지(나라장터)활용

❍ 일괄계약 실시

- 유류구매 연간단가, 소방정밀 점검용역, 야간경비 용역, 무인경비 용역, 승강기

유지보수 용역, 오수처리장 관리․운영 용역, 전기안전관리 대행 용역, 셔틀버스

임차 용역(연간), 보일러 세관, 냉동기 세관, 저(고가)수조 청소, 위생소독용역

□ 기대효과

❍ 예산절감에 따른 경영수지 개선(낭비요인 사전 제거)

❍ 계약업무의 공정성, 경제성, 투명성 확보

자산의 효율적 관리

❍ 체계적이고 효율적인 자산관리로 경영합리화 지속 추구

❍ 보유자산의 체계적 관리로 내구연한 연장 및 비용 절감

□ 정기 재물조사 실시

❍ 목    적 : 시설별 물품 현황의 정확한 조사로 물품의 효율적 관리 도모

❍ 근    거 : 물품관리규정 제6장 재물조사(제33조 정기재물조사)

❍ 조사기간 : 8월 중

❍ 조사방법 : 각 팀별 조사반 편성 조사

❍ 조사대상

- 각 팀(시설)에서 소유하고 있는 전 물품(공유재산 제외)

- 물품의 특수성으로 재물조사가 곤란한 소모성 물품은 제외

❍ 결과보고 : 9월 중

□ 재해복구 공제회 가입

❍ 목    적 : 각종 재해 대비 시설물 복구 및 이용객 배상책임보험 가입

❍ 가입기간 : 2010. 1.  1 ~ 12. 31

❍ 대    상 : 전 시설 및 중요 장비

❍ 가입내역(2009년도  56,521천원)

- 배상책임공제 33건 37,575천원

- 건물재해복구 27건 17,412천원

- 시설물 복구  129건 1,534천원

❍ 가 입 처 : 한국지방재정공제회

신속.정확한 상수도 검침

○ 정확한 검침으로 부당요금 징수방지 및 과다사용 수용가에 대한

신속한 조치로 신뢰 받는 공단 이미지 제고

□ 추진방침

❍ 정확한 검침 운영

❍ 과다사용 수용가 관리 및 이상 계량기 파악

□ 추진계획

❍ 검침체계 개선

- 정기검침 수행 : 월별 같은 기간에 검침

- Y장표(요금변경 입력 장표 - 착오검침) 20% 누감

연도별	2007년	2008년	2009년	비 고
Y장표수	314건	202건	153건

❍ 이상 계량기 및 과다사용 수용가 통보 : 수시

❍ 요금 및 체납 고지서 수용가 교부

❍ 체납 수용가의 지속적 관리 및 독려

□ 기대효과

❍ 수용가에 대한 양질의 서비스로 공단 이미지 제고

수용가 지원 서비스 확대

○ 수용가에 대한 서비스 확대로 고객만족과 신뢰 받는 공단의 위상 정립

□ 추진방침

❍ 상수도 기기의 훼손 및 경미한 고장과 누수 등에 대한 수용가 무상 수리         지원

❍ 자체 인력으로 방문 서비스 실시

□ 추진계획

❍ 고장 상수도기기 보수 서비스

- 시   기 : 연중

- 대   상 : 관내 전 수용가

- 내   용 : 경미한 고장기기 보수

- 보수반 운영 : 2개반 2~3명으로 편성 운영

❍ 독거노인 수용가 봉사

- 시   기 : 2010년 하반기

- 대   상 : 영세 독거노인 수용가 100가구

- 내   용 : 옥외 부동전 동파방지 보온재 설치

- 방   법 : 지역별 담당자가 설치

❍ 고지서 송달꽂이 설치

- 기   간 : 2010년 상반기

- 대   상 : 우편함 미설치 수용가 1,200가구

❍ 공단사보 “봄내울” 수용가 배부

□ 기대효과

❍ 무상 봉사로 시민들의 만족과 신뢰받는 공단 이미지 구축

주차장 운영실적 그래프식 관리

○ 주차장 운영실적 그래프화를 지속 추진하여 분석 및 업무평가의 철저

○ 운영실적 게시에 따른 선의의 경쟁심 유발로 수익증대 효과 기대

□ 추진방향

❍ 주차팀 수입을 년/월별 지역별로 구분 그래프식 분석 지속 관리

❍ 분석자료 게시 및 근무자 숙지를 통한 업무의욕 증대

□ 추진계획

❍ 운영실적의 분석 및 그래프화 작업

- 분석기간 : 매월 첫째 주

- 작업내용 : 분석자료 지역별 구간별 그래프화

❍ 주차장 운영 실적 통보

- 수입 분석 그래프 지속적 사무실 게시

- 지역별 주차장 운영실적 현 근무자 통보(숙지)

□ 기대효과

❍ 연도별 지역별 주차장 운영실적 분석 및 업무평가 파악 수월

❍ 자료의 게시 및 개인별 통보로 관리원간의 선의의 경쟁심 유도

❍ 운영실적 개인별 통보로 함께하는 경영분위기(업무협력성) 조성

❍ 경쟁심을 통한 업무의 극대화로 수익률 제고

공영주차장의 효율적 운영

○ 공영 유료주차장(노상,노외)의 철저한 분석을 통해 효율적 운영방안 강구

○ 주차장의 운영 및 관리시간 조정을 통한 수입의 극대화 추진

□ 추진방향

❍ 수지분석을 통한 주차장 운영 시간의 탄력적 관리로 수입 감소요인 개선

❍ 주차관리원 결원시(휴가등) 체계적인 인력관리로 무료운영 주차장 최소화

❍ 주차장 주변의 환경 변화 등에 신속한 대처로 운영의 극대화 추구

□ 추진계획

❍ 주차장 운영 시간의 탄력적 조정

- 현재 계절별(동,하절기) 운영시간 조정을 지역별 차량의 증감에 맞춰            운영시간 조정

- 휴가 등 주차관리원 결원시 인턴직원 적극 활용으로 주차장 무료개방          횟수최소화

❍ 주차장의 환경변화 적극 대처

- 주변상가의 영향을 많이 받는 만큼 유대관계 지속 유지

- 상가 이용고객 주차장 이용 및 회수 주차권 제도 홍보 주력

- 불법 주․정차 금지 계도 및 안내문 지속 게시

□ 기대효과

❍ 차량 수요 증감에 따른 근무시간 효율적 조정으로 주차수입 제고

❍ 주변 상가 및 주민과의 원활한 관계유지로 공단의 이미지 개선을         통한 주차장 이용 활성화 기여

생활중심 문화예술 프로그램 운영

○ 시민들의 생활 속 문화향유 확대를 위한 다양한 프로그램 개발 ․ 운영

○ 특화된 프로그램 운영으로 지역문화 정체성 발신의 핵심역할 수행

□ 현황

구 분	2009년 지방 문예회관 기획공연 (천원)
	춘 천	강 릉	원 주	태 백	삼 척	동 해
사업비	200,000	360,000	100,000	350,000	263,000	200,000

□ 사업개요

❍ 대    상 : 「2010 춘천문화예술회관 기획공연」

❍ 기    간 : 연 중

❍ 사 업 비 : 200,000천원

합계	장 르						정 오 콘서트	스쿨투어 예술무대	비고
	음 악	뮤지컬	국 악	재 즈	대중 음악	기 타
19	4	1	1	1	1	2	5	4

□ 추진계획

※ 1. 기획성 대관․무대지원사업 공연 포함 : 2건

2. 정오콘서트․스쿨투어예술무대 : 무료

□ 추진일정

❍ 2010년 공연작품 선정 : ′09.12월

❍ 작품선정위원회 조정․확정 : ′10.1월

❍ 공연계획 수립․시행 : ′10.3월~12월

구곡폭포 토요 숲속 공연

○ 구곡폭포관광지의 특색 있는 관광 상품화 지원을 통해 문화 관광명소화

○ 공연장을 직접 찾지 않는 시민들에게 문화예술 향수 기회 제공 및 확대

□ 사업개요

❍ 위    치 : 춘천시 남산면 강촌리 산 5번지

❍ 장    소 : 구곡폭포관광지 내『쌈지공원』

❍ 공 연 명 : 「2010 구곡폭포 토요 숲속 공연」

❍ 공연기간 : 연중(상․하반기)

❍ 주    최 : 춘천시시설관리공단

❍ 사 업 비 : 50,000천원

□ 추진상황

❍ ′09 구곡폭포 토요 숲 속 공연 : 8회 (상반기 4회․하반기 4회)

□ 추진계획

❍ 공연내용

- 공연횟수 : 1회(상반기 5회․하반기 5회)

- 공연단체 : 20개(춘천권역․외 문화예술단체)

- 공연장르 : 음악․국악․무용․마술 등

❍ 추진일정

- 세부계획․공연단체섭외 : ′10.2월

- 공연시행 : ′10. 4월~ 9월

정기회원제도 개선․활성화

○ 소비자취향 ․ 선호도에 부응한 회원제도 운영으로 고객만족 서비스 제공

○ 입장권 구매빈도 ․ 객석율 제고를 위한 마케팅 수행으로 신규관객 확보

□ 현황

<최근3년기획공연유료객석점유율>

2007년	2008년	2009년	비 고
55.8%	49.4%	52%	※판매율

□ 사업개요

❍ 대    상 : 춘천문화예술회관 기획공연(유료)

❍ 기    간 : 연 중

❍ 방    법 : 기획공연 입장권 판매방식의 선진화․수지개선․안정적 관객확보

- ① 개별 입장권(현행) ② 시즌 입장권 ③ 패키지 입장권 판매 병행

❍ 사 업 비 : 8,000천원(공연안내 브로슈어 제작)

□ 추진계획

❍ 운용방향

- 정기회원의 입장권 구매 가치와 필요성 증진위한 차별화된 혜택 부여

❍ 주요내용

- 입장료 할인(20~30%), 무료 공연초대권 배송(1인 2매)

- 선호좌석 우선배정, 연주자 사인물, 기념품 증정, 사진촬영(본인요청시)

❍ 홍보방법 : 대외홍보-홍보책자 발간- 충성․잠재고객 메일링리스트-DM등

□ 추진일정

❍ 세부계획 수립 : ′10.1월

❍ 공연 브로슈어 제작․배포 :′10.2월까지( 2010 기획공연 작품 사전선정)

❍ 입장권 판매 : ′10.3월~12월

문화 자원봉사 활동 활성화

○ 관객의 기대 수준 고급화로 현행 소극적 서비스 제공방식 한계

○ 공연장 서비스의 질적‧양적 확대 운영을 통해 고품격 이미지 확산

□ 현황

∙인 원 : 13명(′09)

∙구 성 : 여성(20~30대)․직장인 및 대학생

∙모 집 : 인터넷 공고․선발(희망자)

∙처 우 : 급식․교통비제공(1인 20천원)

《 문화자원봉사자 》

□ 추진계획

❍ 기존「문화자원봉사자」통합운영 및 서비스 역량강화

- 문예회관과 시립예술단간 협력 네트워크화 ⇒ 자원봉사자 통합․관리

- 자원봉사자 인력 정비․확대 : 13명 ⇒ 15명(2명↑)

❍ 자원봉사자 「직무역량 강화」교육 정례화(4회) : 워크숍․교육훈련(2,000천원)

❍ 공연장서비스범위 확대 : 기획공연(문예회관)⇒시립예술단 공연(월평균 2.5회)

❍ 자원봉사자「소속감․일체감 조성 및 처우개선」

- 근무복 지원(15명) : 2,700천원

- 교통비 인상(2만원⇒3만원): 6,750천원(50%↑)

□ 사업비 : 11,450천원

- 워크숍․교육훈련 2,000천원, 근무복 2,700천원, 교통비 6,750천원)

□ 추진일정

❍ 세부운영 계획․개선안 : ′10.3월

❍ 2010년도 운영성과 분석 및 평가 : ′10.12월

관광지시설의 운영 활성화

○ 관광객 유치홍보 확대 및 각종 이벤트 유치로 고객만족 제공

○ 관광지별 안전시설관리 및 환경정비를 통한 깨끗한 이미지 제공

□ 현황

❍ 대  상 : 3개시설

- 구곡폭포관광지, 삼악산관광지, 청평사관광지

□ 추진계획

❍ 관광객 유치방안 강구

- 인터넷 이용 홍보 및 한국관광공사 홈페이지 홍보물 게시

- 홍보물배포 : 관광지 홍보물 5,000부, 공단 홍보물 10,000부

- 여행사에 대한 홍보물 발송 : 15개 업체

- 이벤트 개최 : 토요숲속음악회, 산악자전거대회, 장애인 한마음등반대회 유치

- 지역 언론을 통한 홍보 마케팅 전개

❍ 현장근무자에 대한 친절서비스 교육 강화

- 정기교육 : 월 1회 이상

- 전문기관 위탁교육실시 18명 : 연1회 / 3,000천원

- 수시교육 : 현장 책임자 수시교육

- 근무복 착용 근무 실시

❍ 환경정화활동 지속적 전개

- 월 1회 쓰레기 되가져오기 운동 전개 및 등산로 정비

- 주 1회 관광지별 정화활동 전개

□ 기대효과

❍ 친절서비스로 다시 찾는 관광지 분위기 조성

❍ 지속적인 관광지 환경정비로 깨끗한 환경유지

관광지 볼거리 시설확충

○ 시설 확충으로 관광객 볼거리 제공 및 다시 찾는 관광지 이미지 구축

○ 관광객 증가 대비하여 편안히 이용 할 수 있는 시설물 제공

□ 현황

❍ 대  상 : 3개시설

- 구곡폭포관광지, 삼악산관광지, 청평사관광지

□ 추진계획

❍ 시설물 확충

- 구곡폭포

◆ 사무실 옆 무대 설치 : 14,000천원

- 삼악산 관광지

◆ 휴게시설 벤치 설치 : 5,000천원

◆ 등산객(편의) 에어건(Air-gun) 설치 : 5,000천원

- 청평사관광지

◆ 화장실 물탱크 설치보수 : 12,000천원

◆ 육로 매표소 설치 : 17,000천원

□ 기대효과

❍ 볼거리 제공 및 안전시설 구축으로 공단 이미지 상승기여

❍ 등산객 서비스 확충으로 인한 다시 찾는 관광지 이미지 기여

관광지 수입증대 마케팅 강화

○ 변화하는 관광객 취향에 맞는 마케팅 강화로 수입증대 기여

○ 고객 서비스 강화 및 공격적인 마케팅으로 관광지 연계활성화

□ 현황

❍ 대  상 : 3개시설

- 구곡폭포관광지, 삼악산관광지, 청평사관광지

□ 추진계획

❍ 구곡, 삼악산 1일 연계 입장시 1개소 50% 감면

❍ 관광지 식당 연계 음식 값 할인 이벤트 실시

❍ 관광지 지명유례 발굴, 명소, 별미음식 소재로 한 리플렛 제작배포 및         자생 동, 식물 전단지 인쇄 배포

❍ 관광지 자생식물 안내 표지판 설치

❍ 관광지 볼거리 다리 조성 (꽃, 다래, 으름덩굴 시설설치)

□ 기대효과

❍ 친절 및 고객 서비스 강화로 인한 수입증대 기여

❍ 차별화 마케팅 강화 고객만족도 상승기여

근로자종합복지관 운영 활성화

○ 근로자 종합복지관의 활성화 대책을 마련하여 이용객의 편의도모와

이용률 제고를 통한 수입증대

□ 현 황

❍ 2009년도 프로그램 현황 및 이용인원

계	수영	헬스	에어로빅	아쿠아로빅	레고닥타	기타
142,937	105,211	26,908	7,733	2,757	328

□ 추진방침

❍ 친절한 서비스와 쾌적한 시설관리를 통한 고객편의 도모

❍ 수영장 및 헬스장 등의 프로그램 다양화를 통한 수입제고

□ 추진계획

❍ 대고객 친절서비스 강화

- 종목별 지도자, 안내, 환경관리등 친절교육 실시(주 1회 이상)

❍ 프로그램의 확충 및 다양화

- 수영장 및 헬스장의 다양한 프로그램의 개발운영(유산소, 무산소운동등) 집중홍보

□ 소요예산

❍ 건물 리모델링 사업비 : 23,750천원

□ 기대효과

❍ 친절한 서비스 강화로 고객만족 구현

❍ 시설개선과 다양한 프로그램 운영으로 이용고객 증가와 수익창출 효과

시립화장장 운영 활성화

○ 친절하고 공정한 서비스로 이용고객에게 편의제공

○ 수도권 이용자들에게 시설이용 홍보를 통한 수입증대

□ 현 황

❍ 시설 현황

위 치	건물면적	화장로	휴게시설	주요기능	비 고
학곡리 산6-4	304.40㎡	3기	3개소	화장업무

□ 추진방향

❍ 화장업무의 공정성과 친절한 서비스를 통한 고객 불만해소

❍ 적극적인 홍보를 통하여 수도권 이용 수요를 흡수 수입제고

□ 추진계획

❍ 화장업무 근무자에 대한 교육 및 업무점검 확행

- 주 1회 이상 정기적 친절교육과 업무추진사항 점검으로 고객만족도 고양

❍ 화장시설 이용홍보 강화

- 수도권 종합병원, 장례식장등 잠정 이용 대상에 적극적 홍보 활동전개

만전을 기함

□ 기대효과

❍ 공정하고 친절한 서비스로 고객만족 실현

❍ 이용홍보에 따른 수입제고

춘천시공설묘원 운영계획

○ 춘천시립공설묘원의 효율적 관리와 사업확충을 통한 수익제고

○ 편안하고 정중한 서비스 제공으로 신뢰받는 공단 구현

□ 현    황

❍ 시설 현황

주요시설			분 묘(4,777기)					납골당 (12,084위)
납골당	사무소	식당․매점	소 계	봉안묘 (12기,6기)	단장묘	합장묘	잔디장 (단장,합장)
355㎡	136㎡	253㎡	4,053	330	262	725	105	3,412

□ 추진방향

❍ 수시묘역 관리 및 환경정비로 최상의 공설묘원 조성

❍ 친절 공정한 서비스로 신뢰받는 공단 위상 제고

□ 기대효과

❍ 효율적 관리와 친절한 서비스 제공으로 고객만족 실현

❍ 사업확장을 통한 수익창출

3. 입주업체 임대 및 수입금 현황

○2009년도( 7. 1~12.31) (단위:천원, ㎡)
시 설 명	입주단체(업체)		임대면적	임대기간	용 도	임대료	비고
	단 체 명	대표자
합 계		27	9,069.22			19,751
어린이회관	(사)한국민족예술인 연합회춘천지부	최윤필	3,580.25	‘08.04.28~ ‘10.12.31	공연전시	무 상
구곡폭포 관광지	토산품 판매점	강촌1리 개발위원회	108.93	‘09. 1. 1~ 12.31	매점	2,255
	구곡폭포휴게소	유남규	134	〃	매점	2,248
	하늘정원(걸어서폭포)	윤화규	34.78	〃	카페	기부채납시평가액 도달시 까지 면제
청평사 관광지	할매집	이분옥	173.4	‘09. 9. 1 ~‘10. 8.31	식당	1,477
	오봉산장	김지호	1,742	〃	산장	220
근로자종합 복지관	구내매점	김정희	14.20	‘09. 1. 1 ~12.31	매점	441
	한국노총춘천지역지부	장용길	101.10	〃	사무실	무 상
	강원인적자원개발원	김옥희	705.50	‘09. 5. 1 ~12.31	사무실	무 상
시민복지회관	춘천시보건소	춘천시장	459.86	‘09. 1. 1 ~12.31	체력실	무 상
	대한노인회춘천시지회	손기석	76.44	〃	사무실	무 상
	춘천시보건소	춘천시장	92.11	〃	사무실	무 상
	(사)강원여성인권지원 공동체춘천길잡이의집	라태랑	104.48	〃	사무실	1,020
	춘천시보건소	춘천시장	184.22	〃	사무실	3,594
	민주평화통일자문회의 춘천시지회	최 면	221.24	〃	사무실	무 상
	(사)강원도장애인재활협회	최정부	73.68	〃	〃	453
			73.68			무 상
	대한보건협회강원지부	주만길	54.61	〃	〃	1,015
	한국간호조무사협회	홍계옥	35.61	〃	〃	657
	한국휴게실업강원도지회	허애경	59.13	〃	〃	1,092
	바르게살기운동춘천시협의회	변장수	103.65	〃	〃	무 상
	춘천경제정의실현시민연합	이영련	128.55	〃	〃	2,373
	한국여학사회강원지부	김성실	88.24	〃	〃	543
	강원도개인택시운송사업조합	하정수	115.21	〃	〃	2,127
	춘천자활후견기관	박순진	345.81	〃	〃	무 상
시립화장장	구내매점	학곡리 개발위	5.55	〃	매점	236
춘천공설묘원	구내매점	주)광림	252.99	〃	식당,매점

○2010년도( 6. 1~ 6.31) (단위:천원, ㎡)
시 설 명	입주단체(업체)		임대면적	임대기간	용 도	임대료	비고
	단 체 명	대표자
합계		30	8,471.19			13,785
어린이회관	(사)한국민족예술인 연합회춘천지부	최윤필	3,580.25	‘08.04.28~ ‘10.12.31	공연전시	무 상
구곡폭포 관광지	자전거주차장	원옥화	845	‘10. 1. 1~ 12.31	매점	2,450
	대형안내판	황환국	78.3	〃	안내판	400
	하늘정원(걸어서폭포)	윤화규	34.78	〃	카페	기부채납시평가액 도달시 까지 면제
청평사 관광지	할매집	이분옥	173.4	‘09. 9. 1 ~‘10. 8.31	식당	1,480
	부영식당	남천응	173.4	〃	식당	1,480
	춘하추동	이정자	173.4	〃	식당	1,481
	산골집	이영순	173.4	〃	식당	1,481
	왕바위집	남궁춘	173.4	〃	식당	1,481
근로자종합 복지관	구내매점	김정희	14.20	‘10. 1. 1 ~12.31	매점	441
	한국노총춘천지역지부	신동철	101.10	〃	사무실	무상
	강원인적자원개발원	김옥희	466.50	‘10. 1. 1 ~ 5.31	사무실	무상
시민복지회관	춘천시보건소	춘천시장	459.86	‘10. 1. 1 ~12.31	체력실	무상
	대한노인회춘천시지회	손기석	76.44	〃	사무실	무상
	춘천시보건소	춘천시장	92.11	〃	사무실	무상
	(사)강원여성인권지원 공동체춘천길잡이의집	라태랑	104.48	〃	사무실	1,057
	춘천시보건소	춘천시장	184.22	〃	사무실	전년납부
	민주평화통일자문회의 춘천시지회	최 면	221.24	〃	사무실	무상
	(사)강원도장애인재활협회	최정부	73.68	〃	〃	927
			73.68			무상
	대한보건협회강원지부	주만길	54.61	〃	〃	전년납부
	한국간호조무사협회	홍계옥	35.61	〃	〃	전년납부
	한국휴게실업강원도지회	허애경	59.13	〃	〃	전년납부
	바르게살기운동춘천시협의회	변장수	103.65	〃	〃	무 상
	춘천경제정의실현시민연합	이영련	128.55	〃	〃	전년납부
	한국여학사회강원지부	김성실	88.24	〃	〃	1,110
	강원도개인택시운송사업조합	하정수	115.21	〃	〃	전년납부
	춘천지역자활센터	박순진	345.81	〃	〃	무상
시립화장장	구내매점	학곡리 개발위	5.55	〃	매점	전년납부
춘천공설묘원	구내매점	주)광림	252.99	〃	식당,매점

4. 주차장 주차요금 관련 민원처리 현황

○ 민원접수현황

2009년( 7. 1~12.31)				2010년도(6.30현재)
계	홈페이지	서면(방문)	전 화	계	홈페이지	서면(방문)	전 화
11	9	-	2	9	8	1	-

2009년( 7. 1~12.31)				2010년도(6.30현재)
계	완 결	처 리 중	불 가	계	완 결	처 리 중	불 가
11	11	-	-	9	9	-	-

○ 처리결과

년도별	계	불친절	시설보수	운영개선	이의신청	질의문의	기 타
합 계	20	3	1	5	3	8	-
2009년 ( 7. 1~12.31)	11	2	-	2	2	5	-
2010년 ( 1. 1~ 6.30)	9	1	1	3	1	3	-

○ 유 형 별

5. 불법주차 견인에 따른 민원처리 현황 및 월별견인대수와 견인     에 따른 징수현황

○ 년도별 견인총수입 및 소요경비

2009 년도(7.1~12.31)			2010 년도(6.30현재)			비 고
대 수	총수입	소요경비	대 수	총수입	소요경비
1,675	36,023	104,030	682	14,726	81,595

(단위:천원)

※소요경비 : 2009년(인건비: 100,566  운영비: 3,464)   2010년(인건비: 77,433   운영비: 4,162)

○ 월별 견인대수와 견인에 따른 징수현황

구분 월별	2009년( 7. 1~12.31)				2010년(6.30현재)
	견인 대수	견인징수실적			견인 대수	견인징수실적
		계 (A＋B)	견인료 (A)	보관료 (B)		계 (A＋B)	견인료 (A)	보관료 (B)
합계	1,675	36,023	33,500	2,523	682	14,726	13,640	1,086
7월 / 1월	315	6,857	6,300	557	119	2,528	2,380	148
8월 / 2월	255	5,528	5,100	428	95	2,041	1,900	141
9월 / 3월	314	6,679	6,280	399	102	2,190	2,040	150
10월 / 4월	246	5,394	4,920	474	128	2,760	2,560	200
11월 / 5월	307	6,492	6,140	352	100	2,176	2,000	176
12월 / 6월	238	5,073	4,760	313	138	3,031	2,760	271

(단위:천원)

※ 2010년 1월18일부터 과태료 부과 방법 변경

○ 불법주차 견인에 따른 민원처리 현황

2009년( 7. 1~12.31)				2010년도(6.30현재)
계	홈페이지	서면(방문)	전 화	계	홈페이지	서면(방문)	전 화
2	-	-	2	-	-	-	-

6. 어린이회관 위탁운영 현황

○ 2009년도(07.01∼12.31) 주요 추진 사업 (단위 : 천원)
사 업 명	사 업 량	사 업 비	사 업 기 간	비 고
합 계	4건	4,608
소방시설	소방시설 보수공사	2,660	‘09.07.11∼8.07
소방시설	소화전펌프보수(배관보수)	1,050	‘09.08월
시설보수	출입문보수(1개소)	260	‘09.09월
시설보수	저수조청소(142톤)	638	‘09.10월

○ 2010년도(01.01∼06.30) 주요 추진 사업 (단위 : 천원)
사 업 명	사 업 량	사 업 비	사 업 기 간	비 고
합 계	4건	3,364
시설물보수	화장실보수(하수,오수배관)	1,180	‘10.04월
시설물보수	급수대보수(야외)	1,219	‘10.04월
시설물보수	바텐와이어로프교체(야외)	450	‘10.04월
시설물보수	저수조물탱크청소(142톤)	515	‘10.06월

○ 이용 및 대관실적

- 2009년도 대관실적 : 1건

- 2010년도 대관실적 : 6건

※ (2009. 07. 01 A동부분 및 B동전체 변경계약 - 별도계획 있을시 까지)

○ 세입□세출 현황

-세 입

(단위:천원)
년도별	계	사용료	공공요금	기타잡수입	비 고
‘09.07.01∼12.31	4,508	40	3,448	1,020
‘10.01.01∼06.30	3,594	425	1,203	1,966

-세 출

(단위:천원)
년도별	계	인건비	공공요금	일반관리비	비 고
‘09.07.01∼12.31	28,871	6,026	10,458	18,413
‘10.01.01∼06.30	19,689	14,489	11,561	8,128

7. 춘천시시설관리공단 운영 성과분석 자료

□ 총   평

춘천시시설관리공단은 지방자치의 본격 실시와 더불어 경영개념이 도입된 전문 공공재 위탁관리 기관으로서 지역 주민의 복지수요 증대 및 지방재정 확충을 위하여 시설 운영의 자율성과 기업성을 살리는 동시에 민간 서비스와의 차별화된 전략으로 공공서비스 사업 및 업무를 추진하기 위하여 춘천시에 의해 2003년 3월 1일 기존 춘천시주차시설관리공단의 기구를 확대 개편하여 설립되었음.

공단의 조직규모는 이사장을 중심으로 한 2부 8팀 체제로 2010년 7월 31일 現在 직원 수 139명(현원)이며, 예산규모는 8,731백만원임.

전개사업으로는 공영주차장관리․운영을 비롯한 불법주․정차 견인업무, 문화시설, 청소년시설, 복지시설, 장묘시설, 관광지시설, 수도검침 업무 등 사업범위가 매우 다양하며 특히 2010년 레져총회, 경기대회등 국제행사와 서울․춘천간 고속도로개통, 경춘복선 전철개통 등 광역 교통망 확충으로 주차 및 관광분야의 사업영역이 확장될 예정임.

공단은 출범 7주년을 맞이하여 경제사회 구조의 복잡성 및 다양성에 부응하기 위한 변화의 필요성이 중요하다고 인식 기존 수립한 5개년 중장기발전전략을 더욱 심도 있게 분석하여 재정 자립도를 높이는 반면 서비스의 질을 개선하여 고객만족경영의 목표를 조기 달성 하고자 전 직원이 노력을 경주하고 있음.

또한 최근 생활문화의 중심적인 개념으로 자리잡은 “웰빙(Well-being)”이라는 사회적 흐름에 맞추어 공단은 “웰빙기준경영” 달성이라는 전략 슬로건 하에 경영이념을 “시설경영을 통한 웰빙가치 창출”로 설정하고 이에 대한 효과적 추진을 위한 전략으로 “춘천시민의 웰빙”, “지역자치단체의 웰빙”, “공단 내부 구성원의 웰빙” 등의 전략과제 실천을 통한 춘천시민의  웰빙라이프를 선도하는 전국 제일의 시설경영 공기업으로서의 경영비전 달성을 위하여 공단의 총체적 역량을 집중하였음.

□ 책임경영

우리나라를 비롯한 세계 각국은 무한경쟁 시대를 맞아 공공부문의 서비스 향상과 효율적인 경영을 도모하고자 부단한 노력을 기울이고 있는 시점에서 성과관리를 위한 수입분석보고회 등을 개최 각팀의 목표달성율을 연간 실적으로 관리 하였으며, 윤리헌장 제도 운영에 따른 클린(Clean)신고센터 설치 및 각종 공사계약과 물품구매 시 관계법령 규정 준수 이행 등을 통하여 시민들로부터 신뢰 받는 투명한 공단으로 거듭나기 위하여 노력을 경주하였을 뿐 아니라 책임 있는 공기업의 중장기적인 발전을 위한 재정자립도 제고 방안을 수립하는 등 위기관리 대처 능력을 키우고자 능동적으로 움직이고 있음.

□ 경영관리

공단은 조직운영 방식을 고객에게 집중하기 위하여 “현장자율체제”로 전환하여 시설별, 권역별로 책임담당제를 시행하고 있으며, 권한과 역량을 팀장에게 대폭 분산하여 결재 단계의 축소를 통한 신속한 업무처리로 경영의 효율화를 도모하였음.

각종 제안제도 운영과 변화관리 직원 워크숍을 통한 공단발전 아이템을 마련하는 등 열린경영을 추구하였으며, 인사평가를 통하여 조직 구성원 각자의 역량을 최대한 발휘하게 만들고 능력을 꾸준히 배양할 수 있도록 업무실적 평가보상에 차등을 두어 지급함으로써 구성원들에게 업무목표의 동기부여 제공으로 역량을 최대한 발휘할 수 있는 기반마련과 함께 조직운영의 성과가 극대화 될 수 있는 일관체계를 구현하였음.

한편 직원의 전문성 확보를 통한 조직의 생산성 제고를 위해 자기능력 개발에 대한 적극적 지원의 일환으로서 외부 위탁교육 확대실시, 1인1특기제 운영 관련 자격증 취득 교육비 지원, 다양한 직무교육 강화 등 조직의 핵심 역량을 교육 훈련을 통하여 집중하였음.

또한 성과 및 실적관리를 위하여 분기별 경영성과 분석, 손익평가, 단위사업별 원가계산 등 기업형 경영방식으로 공단의 사업운영에 전반에 대한 적정성 판단과 효율성 제고를 위해 업무를 추진하였으며 실무경험을 바탕으로 한 회계분야 인력의 활용은 공단의 예산운용에 전문성을 한층 강화 시켰음.

□ 사업운영

공단은 공공의 이익창출과 수익의 조화로운 합리화를 이루어야하는 현실적인 경영환경 변화 앞에 직면에 있으면서 시설물의 기본적인 유지관리 차원에서 벗어나 사업운영의 공익성 확대와 전문성 확보에 공단의 역량을 기울이고자 시책사업의 일환으로 무료 기획공연 유치, 건강검진행사, 관광지 시설확충 및 저수익 공영 주차장의 무료 개방 등 대표적인 공익사업을 통하여 시민에게 한발 더 다가가고자 노력하였으며 지자체가 주최하는 모든 공공행사 지원을 통하여 유기적인 협조체제를 구축, 지방 공공재 관리에 솔선하는 모습으로 대외적인 신뢰도를 상승 시켰을 뿐 아니라 다채로운 행사기획 마케팅으로 시설의 활용도를 높여 목표액에 근접하는 수입실적을 거양하였음.

또한 나눔경영 실천의 일환으로 해피펀드를 조성하여 불우이웃 돕기에 솔선하였으며, 기타 다양한 지역사회 공헌 활동을 통하여 주민과 함께하는 공익성 제고에 앞장섰을 뿐 아니라 직원사기 진작을 위해 체육행사 및 동호회 지원, 국내 연수 등을 통해 건전 노사문화 정착에 매진하였고, 공단 이해와 공감대를 형성하기 위하여 사보발간 등 공단 홍보역량을 집중하였음.

공단의 경영이념을 구현하고자 전 사업운영 분야에서 경영환경 및 내부역량 분석을 통하여 단계별 실천과제를 설정 만성 적자 주차장의 통폐합 및 무료개방 실시, 불법주정차의 단속업무와 병행한 지도계몽을 통하여 주차장 이용 활성화 운동을 전개 하였으며 노후 시설 개보수에 집중적으로 예산을 투자하여 문화시설을 활용한 양질의 기획공연 유치로 볼거리 제공 및 이용객 증대에 따른 수익 개선의 효과를 보았으며 관광지 시설은 등산로 정비 및 편의시설을 확충 및 토요숲속음악회 개최, 언론보도등 다양한 홍보 전략으로 관광객을 유치하여 市의 관광레저 도시 컨셉 추구에 호흡을 같이 하였음.

아울러 주요 다중이용객 시설에 대한 전략적 통합재난시스템 수립과 시설관리 통합매뉴얼을 제작하였고, 쾌적한 환경정비를 위하여 자체 인력 이외에 계절별 사역인부 풀 운영을 통해 이용자의 편의를 제공하고 있으며, 수영장 수질관리 및 화장장의 대기오염도 정기측정 및 지하 주차장의 공기오염도를 점검하는 등 청정 환경공단의 실천적 의지를 표명하고자 지속적인 노력을 기울이고 있음.

□ 고객만족

공단의 중장기적인 경영목표 및 춘천시민의 웰빙을 추구하기 위하여 다양한고객서비스 실천과제 중 하나로 고객과의 네트워크 구성을 통한 서비스 개선을 위하여 시설별로 고객과의 대화 날을 운영하여 이용자와의 직접적인 대화 창구를 개설 시설개선 및 불편사항을 조치하였음.

또한 대 시민서비스 마인드를 향상하고자 직원들을 선발하여 우수 고객서비스 기관을 방문 벤치마킹 하였으며, 공단 전 직원들의 분기별 직무교육을 통해 고객만족에 대한 혁신의지를 다짐하는 한편 내․외부고객에 대한 만족도 설문조사를 실시하여 서비스 수준 측정 및 개선방향을 모색하였음.

공단은 고객지향적 경영체계 구축 이라는 지표를 설정하고 온오프라인을 통하여 고객의 소리를 경청하고 있으며, 서비스 품질경영 구현을 위해 지속적인 직무교육과 반복 학습을 통하여 개개인의 역량을 증진시켜 공단 전체의 만족도 수준을 향상 시키는 한편 경영목표인 시민의 웰빙지수 증대에 기여하는 공기업이 되기 위하여 부단히 노력하고 있음.

8. 각 시설별 수입□지출 및 시민 이용현황

○ 2009년도( 7. 1~12.31)

(단위:천원, 명)

시 설 명	수 입	지 출	이용인원	비 고
합 계	1,389,688	1,755,491	626,299
문화예술회관	97,629	483,740	37,989
오항리청소년야영장	5,877	25,958	5,200
컨벤션홀	21,012	46,856	21,947
공지천야외공연장	501	4,279	901
어린이회관	5,219	30,015	60	‘09. 7. 1무상위탁
구곡폭포관광지	268,767	278,820	156,237
삼악산관광지	109,970	92,975	65,102
청평사관광지	30,268	49,688	246,707
근로자종합복지관	199,012	430,466	67,584
시민복지회관	28,406	49,289	20,980
시립화장장	257,625	183,351	2,856
춘천공설묘원	365,402	80,054	736

○ 2010년도( 1. 1~ 6.30)

(단위:천원,명)

시 설 명	수 입	지 출	이용인원	비 고
합 계	1,162,641	1,829,125	482,675
문화예술회관	103,148	578,279	38,177
오항리청소년야영장	1,946	24,267	661
컨벤션홀	28,902	46,769	20,933
공지천야외공연장	815	7,117	21,500	‘09. 7. 1무상위탁
어린이회관	3,594	34,528	20,650
구곡폭포관광지	225,327	241,484	138,991
삼악산관광지	84,673	101,387	50,622
청평사관광지	30,121	90,357	109,582
근로자종합복지관	177,317	411,507	65,795
시민복지회관	17,097	49,704	13,290
시립화장장	304,380	155,924	2,055
춘천공설묘원	185,321	87,802	419

9.  공사발주 및 입찰현황(수의계약포함)

○2009.07.01~12.31                                                              (단위:천원)

사 업 명	계약일자	계약방법	사업비	비고
11건			114,079
관광지 전산망 입장권 인쇄	7월 17일	수의계약	6,930
국민체육센터 온수탱크 열교환기 코일교체 공사	8월 11일	수의계약	5,200
호반체육관 농구장 바닥 도색공사	9월 1일	수의계약	16,500
국민체육센터 마이옥스 셀 구입	9월 15일	수의계약	10,260
문화예술회관 조명램프 구입	9월 21일	수의계약	5,467
시립화장장 화장로용 로내대차 교체	9월 30일	수의계약	10,780
각 시설 보일러 세관 공사	10월 6일	수의계약	14,410
국민체육센터 수중모터 설치공사	10월 20일	수의계약	13,500
문예회관 무대시설 보수 공사	10월 20일	수의계약	8,740
문화예술회관 공연홍보물 비치대 제작	10월 27일	수의계약	7,607
구곡폭포 관광지 CCTV 설치공사	12월 22일	수의계약	14,685

○ 2010년(.01.01~06.30)                                                        (단위:천원)

사 업 명	계약일자	계약방법	사업비	비고
27건			299,959
구곡폭포 차량용 제설기 구입	1월 4일	수의계약	6,700
춘천공설묘원 화물자동차 구입(87루나4900)	1월 21일		14,950	조달구입
문예회관 전시장 벽면 도색공사	2월 11일	수의계약	9,600
각 시설 화장지 구입	2월 22일	수의계약	8,976
문예회관 로비 강화유리 교체	2월 22일	수의계약	6,900
문예회관 저압분전반 교체공사	2월 22일	수의계약	13,608
춘천공설묘원 CCTV설치공사	2월 22일	수의계약	15,549
각 시설 종량제봉투 구입	2월 23일	수의계약	11,514
시립화장장 화장로 로내대차 구입(3대)	3월 2일	수의계약	11,400
문예회관 주차장 CCTV설치공사	3월 8일	수의계약	9,360
사무용품(복사용지)구입	3월 9일	수의계약	8,257
구곡폭포 무대 및 벤치의자 설치공사	3월 9일	수의계약	12,925
문예회관 화장실 비데 설치	3월 10일		11,338	조달구입
문예회관 객석 발코니조명회로 공사	3월 12일	수의계약	9,515
문예회관 객석 발코니조명회로 공사	3월 17일	수의계약	17,400
문예회관 공연관람 대기용 의자 구입	3월 18일	수의계약	11,484
종합복지관 온수 탱크 교체 공사	3월 22일	수의계약	13,500
관광지 강풍기 및 엔진톱 구입	4월 5일	수의계약	15,345
청평사,삼악산관광지 시설물 도색	4월 7일	수의계약	10,210
3개관광지 홍보 리플렛 제작	4월 13일	수의계약	11,400
문화팀,복지팀 업무용 컴퓨터 구입	4월 26일	수의계약	5,198
청평사 화장실 물탱크 설치공사	4월 28일	수의계약	13,400
문예회관 조명램프 구입	5월 3일	수의계약	5,300
종합복지관 여재교체 및 여과기보수	5월 12일	수의계약	7,630
관광지 입장권 전산망 서버장비 구축	5월 14일	수의계약	18,900
문예회관 냉동기 세관	5월 26일	수의계약	5,500
구곡폭포관광지 스토링테마간판 설치	6월 24일	수의계약	14,100

10. 주차장별 인원배치 현황과 총수입 및 소요경비 (인건비포함) 현황

○ 직원현황 (2010.06월 현재)

계	일 반 직			업 무 직					주 차 관리원
	소 계	3급	7급	소계	1급	2급	3급	6급
47	2	1	1	7	2	1	2	2	38

○ 주차장 현황 (2010년 6월말 현재)

구분	총 계		노외주차장		노상주차장		비고
	개소	면수	개소	면수	개소	면수
계	90	4,557	37	3,287	53	1,270
유료	24	1,253	11	965	13	288
무료	66	3,304	26	2,322	40	982

○ 2009년도 수입현황 및 2010년 현재 실적(10년 06월말현재)

2009년도 실적(7. 1~12.31)				2010년도 실적(10.06.30)				기타
계	주차료	견인,보관	기타	계	주차료	견인,보관	기타
630,117	529,855	36,023	64,239	583,310	512,047	14,726	56,537

(단위:천원)

○ 주차시설 수입현황

2009년(7월~12월)						2010년도(6.30현재)
계		노 외		노 상		계		노 외		노 상
대 수	금 액	대 수	금 액	대 수	금 액	대 수	금 액	대 수	금 액	대 수	금 액
485,570	529,855	387,960	424,193	97,610	105,662	435,985	512,047	348,637	407,563	87,348	104,484

- 년도별 수입총괄                                              (단위:천원)

○ 주차장별 징수실적 및 소요경비

주 차 장 별	주차 면수	2009년( 7. 1~12.31)				2010년( 1. 1~ 6.30)				비 고
		관리 인력	대 수	수입액	소요경비	관리 인력	대 수	수입액	소요경비
총 계	1,656	39	485,570	594,094	556,483	36	435,985	568,584	406,141
노외주차장	1,365	26	387,960	424,193	397,066	23	348,637	407,563	286,125
노상주차장	291	13	97,610	105,662	159,417	13	87,348	104,484	120,016
기타				64,239				56,537

11. 문화예술회관 시설운영 현황과 소요경비

○ 운영현황

- 2009년도(07.01 ~ 12.31)

(단위:천원,명)
시설별	유형별	건 수	대관일수	관람인원	수 입	비 고
합계		66	165	37,989	95,267,644
공연장	소 계	53	75	33,969	86,764,714
	연 극	1	3	1,272	3,343,000
	뮤지컬
	무 용	1	1	623	1,284,000
	발 레	1	2	730	1,309,900
	양 악	18	20	10,038	15,360,290
	시립예술단	6	8	2,494
	오페라
	국 악	3	4	1,880	3,507,000
	복합장르	2	4	900	2,197,920
	학생발표회	3	3	1,558	2,574,210
	대중음악 및 연예	3	4	2,226	3,283,000
	일반행사	8	13	5,966	7,365,000
	기획	7	13	6,282	39,939,825
	기타잡수입				6,600,569
전시장	소 계	13	90	4,020	8,502,930
	미술(종합)	7	60	2,750	5,624,150
	서 예	4	24	820	2,195,410
	사 진	1	4	200	495,900
	기타(행사)	1	2	250	187,470

- 2010년도(01.01 ~ 06.30)

(단위:천원,명)
시설별	유형별	건 수	대관일수	관람인원	수 입	비 고
합계		55	125	39,067	95,100,590
공연장	소 계	46	68	35,147	89,939,190
	연 극	2	8	1,620	5,310,200
	뮤지컬
	무 용
	발 레
	양 악	10	10	5,660	8,119,000
	시립예술단	8	8	6,141	90,900
	오페라
	국 악	1	2	820	1,277,000
	복합장르	3	6	3,877	5,290,000
	학생발표회	2	2	730	1,466,000
	대중음악 및 연예
	일반행사	13	17	9,022	10,230,500
	기획	7	15	7,277	51,208,650
	기타잡수입				7,006,940
전시장	소 계	9	57	3,920	5,161,400
	미술(종합)	4	29	2,120	2,833,780
	서 예	3	19	1,100	1,737,980
	사 진
	기타(행사)	2	9	700	589,640

○예산집행현황 (단위 : 천원)
구 분	2009년도(07.01∼12.31)	2010년도(01.01∼06.30)	비 고
합 계	483,740	578,278
인 건 비	255,101	186,320
공공요금	63,583	93,151
일반관리비	156,239	218,937
시 설 비	8,817	79,870

○기획공연 추진현황 및 추진실적

- 2009년도 (07.01 ~ 12.31) (단위:천원, 명)
공 연 명	장 르	일 시	기획공연비	공연수입	입장객수	비 고
합 계(6건)	4건		49,500	39,949	5,932
친절한 금희씨, 베토벤을 만나다	음 악	7. 11	4,000	7,002	988
대관령국제음악제	음 악	8. 13	-	-	676
국립국악관현악단 ‘국악콘서트 잔치’	국 악	8. 25	-	2,632	988
연극사회 ‘난장이가 쏘아올린 작은공’	연 극	9. 4~5	-	-	1,393
나윤선&마티아스에익 콘서트	재 즈	11. 26	8,500	6,423	899
금난새&유라시안 필하모닉 송년연주회	음 악	12. 25	37,000	23,892	988

○ 2010년도 (01.01 ~ 06.30) (단위:천원, 명)
공 연 명	장 르	일 시	기획공연비	공연수입	입장객수	비 고
합 계	2건		46,500	56,238	6,853
모스크바소년소녀합창단	음악	4. 10	5,500	6,024	618
시립교향악단연주회(봄내울축제)	음악	4. 08	-	-	676
솔로+듀오+트리오(봄내울축제)	음악	4. 12	-	-	650
여성합창 의 향연(봄내울축제)	음악	4. 13	5,000	-	500
춘천심포닉밴드연주회(봄내울축제)	음악	4. 17	3,000	-	450
이미자콘서트	음악	5. 02	33,000	49,190	1,849	2회공연
춘천마임축제(코코리코)	마임	5. 24(25)	-	307	937	2회공연
춘천마임축제(외투)	마임	5. 27(28)	-	717	1,173	2회공연

○ 주요보수실적

2009년도(07.01 ∼ 12.31) (단위 : 천원)
사 업 명	사 업 량	사 업 비	사 업 기 간	비 고
합 계	6건	16,004
소방시설 보수공사	소방시설 보수(피난설비,경보설비)	4,725	‘09. 07	공 단
시설 보수공사	정화조 청소(160,000ℓ)	2,250	‘09. 07	공 단
시설 보수공사	보일러 세관(2톤*2대)	3,969	‘09. 09	공 단
시설 보수공사	배수로 보수공사(20M)	1,650	‘09. 09	공 단
시설 보수공사	라지에이터 커버 교체(화장실4개소)	1,600	‘09. 11	공 단
시설 보수공사	비상발전기 소모품 교체	1,810	‘09. 12	공 단

2010년도(01.01 ∼ 06.30) (단위 : 천원)
사 업 명	사 업 량	사 업 비	사 업 기 간	비 고
합 계	17건	304,887
시설보수	승강기 유지보수(2기)	1,680	‘01. 02	공 단
시설물 설치 및 교체공사	로비출입문 교체(12개소)	7,247	‘01. 02	공 단
시설물 수선공사	전시장 도색공사(800㎡)	9,890	‘01. 02	공 단
전기설비보수	저압분전반 교체공사	13,608	‘01. 02	공 단
시설물 보수	무대안전진단에 따른 보수(상부)	200,000	‘01. 02～03	춘천시
시설물 보수	공연장 보일러교체(1기)	45,000	‘01. 03	춘천시
시설물 보수	매표소옆 계단 수리	15,000	‘01. 03	춘천시
시설물 설치 공사	문예회관 지하환기구 지붕설치공사	4,222	‘01. 03	공 단
전기설비보수	수배전 설비 청소	3,443	‘01. 03	공 단
전기설비보수	가로등 다기능 접속함 설치	3,597	‘01. 03	공 단
시설 보수	배기휀 보수(4개소)	1,200	‘01. 03	공 단
시설 보수	배수로 보수(20M)	1,790	‘01. 04	공 단
소방시설 보수공사	소방시설 보수(감지시설,피난설비)	2,543	‘01. 04	공 단
시설 보수	냉동기세관(165RT×2대)	5,921	‘01. 05	공 단
소방시설 보수	소방시설 보수((수신기교체)	4,553	‘01. 06	공 단
시설물 보수공사	출입문 교체(회관내 11개소)	12,137	‘01. 06	공 단
전기설비보수	일반설비 보수	1,397	‘01. 06	공 단